รับ- จ่ายเงิน ลงรายการรับ-จ่าย รวบรวมเอกสารทางบัญชี และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย (มีหัวหน้าสอนงาน)

(G7) บัญชีบริษัท การเงิน ภาษี ปิดงบประจำเดือน-ปี ( เงินเดือน15,000-25,000บาท) วิธีสมัคร - แอดไลน์ @Lss24 พิมพ์ @ ด้วยนะค่ะ - ที่ตั้ง 8/117 ถนนติวานนท์ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 https://maps.app.goo.gl/kHHi9g6xmDxqJJEUA

- ทำเบิกจ่ายเงินสดย่อย - ตรวจสอบการเดินบัญชีของโรงพยาบาล - ตรวจเช็คจำนวนเงินที่รับเข้าในแต่ละอาทิตย์

1. จัดทำใบวางบิลและจัดเรียงเอกสารที่เกี่ยวกับบัญชีลูกหนี้ 2. บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับชำระลูกหนี้ให้ตรงกับ Staement ทุกบัญชี ส่งรายงานทุกสัปดาห์ 3. โทรติดตามสอบถามรับเช็คลูกหนี้ ครบกำหนดชำระหรือการโอนเงินฯ 4. จัดทำรายงานสรุปลูกหนี้ประจำเดือน และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 5. เคลียร์ตัดบัญชีลูกหนี้รายตัว พร้อมจัดทำใบเสร็จรับเงินเพื่อไปกับเช็คหรือ ส่งใบเสร็จกรณีเงินโอนฯ

1. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารใบกำกับภาษี, ใบเสร็จรับเงิน, ใบบิลวาง 2. จัดทำเอกสารจ่ายเงิน เช่น ใบสำคัญจ่าย, เช็ค และเตรียมข้อมูลโอนเงินจ่ายๆ ผ่านระบบธนาคาร 3. บันทึกบัญชีด้านการจ่ายและค่าใช้จ่ายต่างๆ เข้าระบบ EXPRESS ให้ถูกต้องตามงวดบัญชี 4. รับวางบิลจากร้านค้าต่างๆ ทางไปรษณีย์เพื่อนัดจ่ายตามรอบโอนจ่ายฯ (อ้างอิงเครดิตที่บริษัทฯ ได้รับ) 5. ตรวจสอบเอกสารยอดเจ้าหนี้คงเหลือ (เอกสารรอทำจ่ายในมือและในระบบให้ถูกต้อง) 6. จัดเก็บเอกสารทางการเงินและการบัญชีด้านจ่ายให้เรียบร้อยและค้นหาง่าย 7. ปิดงบบ

งานบัญชี - ทำบัญชีรับ - จ่าย (ใบสำคัญรับ, ใบสำคัญจ่าย) - ลงบัญชีแยกประเภทค่าใช้จ่ายได้อย่างถูกต้อง ในโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป - ทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย - ทำเอกสารภาษีหัก ณ ที่จ่าย / ภงด.3, 53, 54 - บันทึกภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย - ทำรายงานเจ้าหนี้ - ลูกหนี้ งานจัดซื้อ - คัดเลือก Supplier ที่เหมาะสมกับรายการสินค้าที่ต้องใช้ภายในองค์กร - จัดซื้อสินค้าและบริการตามคุณภาพและเวลาที่เหมาะสม

งานบัญชี - ทำบัญชีรับ - จ่าย (ใบสำคัญรับ, ใบสำคัญจ่าย) - ลงบัญชีแยกประเภทค่าใช้จ่ายได้อย่างถูกต้อง ในโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป - ทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย - ทำเอกสารภาษีหัก ณ ที่จ่าย / ภงด.3, 53, 54 - บันทึกภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย - ทำรายงานเจ้าหนี้ - ลูกหนี้ งานจัดซื้อ - คัดเลือก Supplier ที่เหมาะสมกับรายการสินค้าที่ต้องใช้ภายในองค์กร - จัดซื้อสินค้าและบริการตามคุณภาพและเวลาที่เหมาะสม

1. ตรวจสอบบิลค้างส่ง 2. ตรวจสอบเงินเข้าบัญชีรายวัน 3. วางบิลให้ลูกค้า ตามรอบวางบิล 4. ติดตามเงินจากลูกค้า/เซลส์ ที่ถึงดิว พร้อมทั้งแจ้งปัญหาในการเก็บหนี้ช้า 5. ลงข้อมูลการเก็บเงินประจำวัน 6. วิเคราะห์ลูกหนี้ สรุปรายงาน ประจำวัน/ประจำเดือน

• งานให้บริการ การคิดเงิน รับชำระเงิน • ตรวจสอบเอกสารและข้อมูลการคิดเงินจากหน่วยงานต่างๆ • ตอบข้อซักถามของผู้รับบริการ เรื่องค่ารักษาพยาบาล สิทธิการเบิกจากหน่วยงานต่างๆ เช่นข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน • ประสานงานกับหน่วยงานภายใน บริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน เรื่องข้อมูลและเอกสารการคิดเงินค่ารักษาพยาบาล จัดส่งเงินและเอกสารทางการเงินให้แผนกบัญชี

1. บันทึกบัญชี: บันทึกรายการทางการเงิน เช่น รายรับ รายจ่าย ลงในระบบบัญชีอย่างถูกต้องและเป็นระเบียบ 2. ตรวจสอบและกระทบยอดบัญชี: ตรวจสอบความถูกต้องของรายการบัญชีและกระทบยอดกับบัญชีธนาคารหรือรายการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลทางการเงินสอดคล้องกัน 3. จัดทำรายงานทางการเงิน: จัดทำงบการเงิน เช่น งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานทางการเงินอื่นๆ เพื่อนำเสนอให้กับผู้บริหารหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. จัดการภาษี: คำนวณและยื่นภาษี เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ภาษีเงินได้นิติบุคคล หรือภาษีหัก ณ ที่จ่ายตา