-ตามความเหมาะสม เช่น พนักงานเอกสาร พนักงานฝ่ายผลิต -ตอนสัมภาษณ์จะแจ้งลักษณะงานให้อีกครั้ง

บันทึกรายการบัญชีรับ-จ่ายของบริษัท ทั้งลงสมุดและในคอมพิวเตอร์(ทั้งในรูปแบบเอ็กเซลล์ และ โปรแกรมสำเร็จรูป) ขออนุมัติต่างๆ, ประสานงานภายในบริษัท และหน่วยงานภายนอก ทั้งรัฐและเอกชน สรุปยอดทางบัญชีทุกสัปดาห์, ทุกเดือน และสรุปทั้งปี งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

· เปิด-ปิด เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆของส่วนกลางในอาคาร ตามรอบเวลา · บำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆของอาคารให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา และปฏิบัติงานตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้เป็นประจำทุกวัน, ทุกสัปดาห์, ทุกเดือน, ทุกไตรมาส หรือทุกปี · รับผิดชอบงานซ่อมแซมเบื้องต้นภายในหน่วยงาน, งานบำรุงรักษาเชิงป้องกันในระบบส่วนกลาง และงานบริการต่างๆ ของหน่วยงาน · ซ่อมแซมเบื้องต้นภายในห้องชุด · ควบคุมดูแลการทำงานของผู้รับเหมาต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าช่างซ่อมบำรุงประจำอาคาร

ดูแลและจัดการทรัพยากรในห้องสมุด ส่งเสริมการอ่าน และสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

งานดูแลและบริหารห้องสมุด

-รับเคลียร์ฝ่ายขาย -ให้พนักงานเบิกเงิน เบิกออเดอร์ออกทำงาน -ลงรายการในสมุด+คอม

- ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่ายในกรณีต่าง ๆ - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, ตรวจสอบการคำนวณและการอนุมัติต่าง ๆ ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้อง - จัดทำรายงานภาษีซื้อ (ภพ.30) ภงด.3, ภงด.53, ภงด.54, ภพ.30, ภพ.36 และนำส่งรายงานให้กรมสรรพากร - จัดทำใบสำคัญจ่ายเช็ค (Cheque Voucher) เพื่อเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ - บันทึกการจ่ายเงินจากใบสำคัญจ่ายเช็คพร้อมกับตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการ - จัดเก็บใบสำคัญจ่ายเช็ค

1. บันทึกบัญชีเจ้าหนี้ลูกหนี้ ปรับปรุงสมุดรายวัน ออก Invoice ใบกำกับภาษี 2. จัดทำรายงานประจำวันและรายงานประจำเดือนประกอบ Reporting Package 3. จัดทำหนังสือยืนยันยอดเจ้าหนี้ ลูกหนี้สิ้นปี   4. จัดทำรายละเอียดสต็อค และตรวจนับสต๊อกวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ อะไหล่ และสินทรัพย์ถาวร 5. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

1.สั่งซื้ออะไหล่ 2.รับคำสั่งซื้ออะไหล่ 3.ติดตามอะไหล่ค้างส่ง 4.รับสินค้าเข้าสต็อก 5.ปรับปรุงสมุดคู่มืออะไหล่ 6.ทำการเบิก - จ่าย - รับคืน อะไหล่ 7.รับ-จัดเก็บ อะไหล่ในคลังสินค้า 8.ทำเคลมอะไหล่ 9.ตรวจสอบสต็อกอะไหล่ 10.ดูแลความเรียบร้อยภายในคลังสินค้า

1.บันทึกการจ่ายเงินจากใบสำคัญจ่ายเช็คพร้อมกับตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการ 2.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน 3.บันทึกการจ่ายเงินจากใบสำคัญจ่ายเช็คพร้อมกับตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการ 4.จัดเก็บใบสำคัญจ่ายเช็คเรียงตามเลขที่ใบสำคัญจ่ายให้สามารถอ้างอิงได้สะดวกรวดเร็วในภายหลัง 5.บันทึกบัญชีสำหรับการซื้อ 6.จัดทำสรุปยอดในสมุดรายวันซื้อ และจัดทำใบสำคัญทั่วไป 7.จัดทำ Invoice ขายในประเทศ พร้อมทั้งบันทึกบัญชี 8.สรุปรายงานการจ่ายเงิน-จ่ายเช็ค ที่ต้องแก่ซัพพลายเออร์ ทุกสิ้