ตรวจสอบการทำงานของคลังสินค้า การรับเข้าจ่ายออก ยอดคงเหลือรายวัน และอื่นๆ

ทำงานฝ่ายการเงินของบริษัท มีหน้าที่รับเงินจากลูกค้า และจ่ายเงิน ประสานงานตามแผนกต่างๆที่เกี่ยวข้อง

- บันทึกต้นทุนค่าใช้จ่าย,ลงรายการรายรับ-รายจ่าย - สรุปงบกำไรขาดทุนประจำเดือน - จัดทำใบภาษีหัก ณ ที่จ่าย - ทำรายงานภาษี - ติดตามใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงินหลังจากการชำระเงินกับ Supplier หรือ ผู้สั่งซื้อ - จัดทำเอกสารสัญญาต่างๆ ของโครงการ เช่น สัญญาเช่าที่ดินสร้างแค้มป์ที่พักคนงาน สัญญาเช่าที่จัดเก็บวัสดุและเครื่องจักร - ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

1. บันทึกบัญชีเจ้าหนี้ และค่าใช้จ่าย 2. ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายจากผู้ขายและพนักงาน 3. จัดทำใบสำคัญจ่าย และเตรียมเช็ค/รายการโอน 4. กระทบยอดบัญชีธนาคาร และจัดทำรายงานบัญชี 5. ดูแลทะเบียนทรัพย์สิน และการสร้างรหัสทรัพย์สิน 6. สนับสนุนการปิดงบการเงิน และจัดทำรายละเอียดเจ้าหนี้ค้างจ่าย

งานบัญชีทั่วไป ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลทางการเงินตามระบบของการบัญชี ทำบัญชีรายรับ บัญชีรายจ่าย ให้กับองค์กร ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี บันทึกการจ่ายเงิน การรับเงิน และธุรกรรมทางการเงิน

รับผิดชอบงานด้านบัญชีทั้งระบบ กำหนดนโยบายและวางแผนงานด้านบัญชีและการเงิน ฯลฯ

คำนวณราคาวัตถุดิบ ราคาต้นทุน ติดต่อประสานงานภายในองค์กรเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ

1.ติดตามตรวจสอบยอดเงินโอน รับชำระค่าสินค้าและบริการจากลูกค้าหรือบัตรเครดิต 2.จัดทำใบแจ้งหนี้ เพื่อวางบิล 3.ออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี 4.ทำค่าคอมมิชชั่นของพนักงานขาย 5.ทำ ภงด.3 ,53 ยื่นสรรพากร 6.อัฟโหลดเงินเดือนพนักงานผ่านระบบธนาคาร 4.จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3, 53) 5.จัดทำรายงานการรับชำระเงินและยอดขายในแต่ละวัน 6.บันทึกรายการบัญชีลงในโปรแกรมบัญชี 7.ทำเงินโอนผ่านระบบคอมพิวเตอร์

ดูแลงานระบบบัญชี ติดตาม ตรวจสอบความถูกต้องในแต่ละวัน วางแผนงานร่วมแก้ไขการทำงานโดยรวมของบริษัท จัดการระบบเอกสารของบริษัท ใช้เครื่องใช้สำนักงานได้เป็นอย่างดี ถ้ามีประสบการณ์งานบัญชีสินค้า อลูมิเนียม , กระจก , โครงฝ้าเพดาน , อบเทมเปอร์/เจียกระจก , ดัดโค้งอลูมิเนียม จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ทำงาน จ-ศ เวลา 8.30-17.30 น เริ่ม 1/8/2568-31/12/2568 ลงบัญชี ประจำวัน สแกนเอกสาร ทำงานจดทะเบียนต่างๆ