เป็นด่านหน้าของสำนักงานบัญชี — 1. รับเรื่องลูกค้าทางโทรศัพท์ LINE และอีเมล 2. จับประเด็นและสรุปรายการงานค้างส่งต่อทีม 3. ตามงานให้จบ 4. นัดหมายและดูแลตารางปฏิทินของทีม (ลงนัดใหม่ แก้นัดเลื่อน ยกเลิกนัด ให้ปฏิทินตรงความจริงเสมอ) 5. ออกเอกสารจากแม่แบบ เช่น ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ติดตามค่าบริการ และงานเอกสารของสำนักงาน 6. ช่วงเวลาว่างช่วยทีมบัญชีตรวจเอกสารและจัดแฟ้ม

- รับและติดตามเอกสารจากลูกค้า - สแกนเอกสารเข้าระบบด้วยเครื่องปริ้นเตอร์ - จัดเก็บไฟล์เข้า Google Drive - จัดแฟ้มเอกสาร - ไม่ต้องเก่งสูตร Excel แต่ใช้คอมพื้นฐานคล่อง: ส่งอีเมลเป็น และพร้อมเรียนการใช้ AI

- ดูแลบัญชีลูกค้านิติบุคคล - ลงบัญชีด้วยวิธีเตรียมข้อมูลแล้ว import เข้าโปรแกรม PEAK (ไม่ใช่คีย์มือทีละรายการ) - ตรวจความถูกต้องหลัง import กระทบยอดธนาคาร/แยกประเภท/ลูกหนี้-เจ้าหนี้/รายได้กับ ภ.พ.30 ปิดงบรายเดือนและรายปี ยื่นภาษี ภ.พ.30, ภ.ง.ด.1/3/53, ภ.ง.ด.51/50 และตรวจงานทีมเอกสาร - ตำแหน่งนี้ไม่มีงานเอกสาร เช่น สแกน จัดแฟ้ม) — ทีมอื่นดูแลให้ทั้งหมด และไม่ต้องทำรายงานนำเสนอผู้บริหาร เวลาทั้งหมดโฟกัสที่การลงบัญชี ตรวจ และกระทบยอด * ไม่มีงานค้างจากเดือนก่อน ๆ หรือ ปีก่อน *

ดูแลงานทั่วไปสำนักงาน โรงงาน

- คีย์ข้อมูลเอกสารลงคอมพิวเตอร์ ตรวจเช็ค+บันทึกเอกสาร เปิดบิลขาย

ทำบัญชีทั้งระบบ -บันทึกรายรับ-รายจ่าย จัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม จัดทำงบการเงินรายเดือนและงบการเงินรายปี จัดทำ ภพ.30 ภ.ง.ด.50 ภ.ง.ด.51 และภาษีที่เกี่ยวข้อง นำส่งกรมสรรภากรและกรมพัฒน์ฯ

ลงรายวันซื้อขาย, แยกบิล, ทำวางบิลลูกค้า, ตามเก็บเงินลูกค้า, เขียน Pay in เข้าแบงค์, เช็กบิลลูกค้า, ตรวจสอบราคาบิลซื้อ, ทำภาษีมูลค่าเพิ่ม, รวบรวมบิลซื้อขายส่งสำนักงานบัญชี, ตรวจสอบเงินสำรองจ่าย, สั่งซื้อของจากซัพพลายเออร์, คำนวณเงินกองทุนทดแทน, ทำประกันสังคม/เงินเดือน/ค่าน้ำ/ค่าไฟ

บันทึกการเงิน ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลทางบัญชี/การเงิน ประสานงานกับส่วนโรงงานผลิตให้สามารถจัดทำบัญชีต้นทุนได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

ตรวจสอบรวบรวมเอกสารการคิดเงินอย่างถูกต้อง แจ้งค่าใช้จ่ายแก้ผู้มาใช้บริการ รับชำระเงิน พร้อมจัดพิมพ์ใบเสร็จและใบแจ้งหนี้

- วางแผนการตรวจสอบภายในองค์กร - ควบคุมและดำเนินการตรวจสอบภายใน - ประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายนอก - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย