ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน (ส่วนงานหลังบ้าน)

บริษัท ซี.เจ.เค.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

ที่อยู่บริษัท 99/2 ถนนหายโศก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

เงินเดือน สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ลักษณะงานที่ทำ
1. ตรวจสอบงาน Back-Office Operations
2. ตรวจสอบงานสาขา ในพื้นที่จังหวัด ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ มุกดาหาร สาขาปฏิบัติตามระเบียบ และนโยบายที่บริษัทกำหนดไว้
ด้านการเงิน
- ตรวจสอบการรับชำระเงินหน้าสาขา (ใบเสร็จในระบบและเอกสารบิลมือ)
- ตรวจสอบเงินสดย่อย และเอกสารค่าใช้จ่ายหน้าสาขา
- ตรวจสอบรายงานค้างรับชำระหน้าสาขาทุกประเภท
- ตรวจสอบการปิดรายงานทางการเงินประจำวันว่าเป็นไปอย่างถูกต้องตามที่บริษัทกำหนด

ด้านสต๊อกรถรถมอเตอร์ไซค์
- ตรวจสอบรถมอเตอร์ไซค์ (ค้างรับโอน)
- ตรวจสอบรถมอเตอร์ไซค์ที่ทำการโอนระหว่างสาขา แล้วไม่ทำการโอนออกในระบบ
- ตรวจสอบรถมอเตอร์ไซค์ในสต๊อกต้องไม่มีสูญหาย
- ตรวจสอบรถมอเตอร์ไซค์ในสต๊อกต้องไม่มีรถมอเตอร์ไซค์ที่ไถ่ถอนแล้วยังไม่ตัดสต๊อก
- ตรวจนับรถมอเตอร์ไซค์ตามรายงานข้อมูลในระบบ SS (ไม่มีสินค้าไม่สามารถทราบแหล่งที่มาของข้อมูล, ไม่สามารถระบุสาเหตุได้ชัดเจน หรือรอการพิสูจน์)
- ตรวจสอบสภาพรถมอเตอร์ไซค์ไม่ตรงกับสถานะในระบบ (ไม่ทำการเปลี่ยนสถานะ R,O,U,T,F)
- ตรวจสอบข้อมูลสต๊อก ที่พนักงานบันทึกข้อมูลรถมอเตอร์ไซค์ผิดในระบบ (เลขถัง, เลขเครื่อง, รุ่น, สี)
- ตรวจสอบสินค้าที่นำไปแทนซ่อม (ตรวจสอบการแจ้งซ่อม/หลักฐานการทดแทน)
- ตรวจสอบสินค้าถูกโจรกรรม (ตรวจสอบใบแจ้งความ)
ด้านสต๊อกอะไหล่
- ตรวจสอบอะไหล่สูญหาย (จากความผิดพลาดในขั้นตอนการทำงาน)
- ตรวจสอบอะไหล่ที่ทำการขายให้ลูกค้า แล้วไม่ทำการรายงานขาย
- ตรวจสอบอะไหล่สูญหายที่เกี่ยวข้องกับทุจริตพนักงานสาขา (หักเงินเดือนพนักงาน/เงินประกันความเสียหาย)
- ตรวจสอบอะไหล่ที่พนักงานทำการตัดสลับ PART
- ตรวจสอบอะไหล่ที่ทำการเบิกไปซ่อมแล้วไม่ทำการตัดเข้า JOB
- ตรวจสอบจำนวนคงเหลืออะไหล่ในระบบที่มียอดติดลบ
- ตรวจนับสต็อกอะไหล่ สรุปรายงาน และติดตามงานหลังจากสรุปรายงาน

3. ตรวจสอบด้านงานโรงแรม
- ตรวจนับสต๊อกสินค้าคงเหลือ 7 สโตร์
- ตรวจสอบงานหน้าฟรอน์โรงแรม
- ตรวจสอบรายงานทางการเงินโรงแรม (รายรับ-รายจ่าย)
- สรุปรายงาน และติดตามงานหลังจากสรุปรายงาน
4. จัดทำ Report สรุปรายงานการตรวจงานหน้าสาขา นำเสนอผู้บังคับบัญชา
5. สรุปรายการการรับชำระเงินประเภทขาย Finance นอก
6. ตรวจสอบรายการ JOB ที่ผูก Bill To เรียกเก็บค่าใช้จ่ายกับบริษัท และเรียกเก็บกับ Dealer HONDA - YAMAHA กรณีการเคลมอะไหล่ ว่าเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดหรือไม่
7. จัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ ลงในแฟ้ม และคอมพิวเตอร์ของบริษัท โดยจัดวางให้เป็นหมวดหมู่ตามระบบงานที่ตรวจสอบ และเป็นปัจจุบัน
8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย