ตำแหน่ง Credit Control & Collection Manager

บริษัท Dohome Public Co.,Ltd.

ที่อยู่บริษัท 60 Vibhavadi Rangsit Road, Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400

เงินเดือน สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ลักษณะงานที่ทำ
1. Create and implement strategies to increase the number of successful collections on outstanding debt.
2. Plan and implement credit & collection system and strategy to achieve the company goal.
3. Oversee the collection of outstanding credit and invoices to minimize profit loss while ensuring it is handled appropriately and per company policy.
4. Monitor cash flow and risk management.
5. Check for credit viability on requests for extended terms, and evaluate various adjustments or exception documents.
6. Follow up the overdue customers and coordinate with branch manager, and other divisions.
7. Review collection reports to determine the status of collections and the amounts of outstanding balances.
8. Monitor and follow up AR overdue, AR collection, Credit risk (credit limit & credit term)
9. Review, analyze and report on KPI results for collection tasks.
10. Review and consideration the guarantee (cheque, R1 Ticket, Bank guarantee, Title deed)
11. Visit customers when there is any issue occurred which is related to invoice and collection.
12. Propose AR Adjustment (write-off only) in case of Bad Debt to higher management level for approval.
13. Manage the continuous improvement in team and outsource agent Team.
14. Provide reliable and beneficial report to management and enquired party.
15. Develop or revise incentive plan for Collection Team appropriately to leverage best performance.
16. Monitor the budget of department to prepare reports to the management.
17. Investigate and timely response on any customer complaint.

ตำแหน่ง Collection Section Manager

บริษัท Konica Minolta Business Solutions (Thailand) Co., Ltd.

ที่อยู่บริษัท 33 Soi Ramkhamhaeng 22 (Chitra Nukhro), Ramkhamhaeng Road, Hua Mak, Bang Kapi,ฺ Bangkok 10240

เงินเดือน สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ลักษณะงานที่ทำ
1. Specify collection strategies and action plan with team.
2. Planning, evaluating, implementing and continuously improving all aspects of credit & collection functions and processes.
3. Oversee the collection of outstanding credit and invoices to minimize profit loss while ensuring it is handled appropriately and per company policy.
4. Create and implement strategies to increase the number of successful collections on outstanding debt.
5. Review collection reports to determine the status of collections and the amounts of outstanding balances.
6. Develop good relationship and business connection with dealer, external leasing companies, insurance company and outsource agent Team.
7. Monitor and follow up AR overdue, AR collection, Credit risk (credit limit & credit term)
8. Assist in facilitating resolution for DSO improvement.
9. Review, analyse and report on KPI results for collection tasks.
10. Review and consideration bank guarantee for dealers.
11. Monitor cash flow and manage fund sourcing from external leasing companies.
12. Visit customers when there is any issue occurred which is related to invoice and collection.
13. Propose AR Adjustment (write-off only) in case of Bad Debt to higher management level for approval.
14. Manage the continuous improvement in team and individual performance.
15. Maintain and resolve customer complaints.

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี ด้านงานบริหารจัดการหนี้

บริษัท บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่บริษัท 345 บางนา-ตราด กม. 3.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

เงินเดือน สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ลักษณะงานที่ทำ
1.ควบคุม กำกับงานบัญชีลูกหนี้ทั้งระบบ วางแผนการจัดเก็บหนี้ พร้อมทั้งวางกลยุทธ์ในการติดตามหนี้
2.ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าในส่วนการเปิดหน้าบัญชี ชุดเปิดเครดิตลูกค้า
3.ตรวจสอบการขอวงเงินเครดิตของลูกค้า (Credit limit, Credit term)
4.ควบคุม กำกับการตั้งหนี้ และตรวจสอบการออกใบแจ้งหนี้
5.ควบคุม ดูแลการวางบิล – รับเช็คของพนักงานเก็บเงิน และติดตามหนี้ค้างชำระ
6.ควบคุม กำกับ ตรวจสอบรายงานการรับเงินประจำวัน การนำฝากเช็คและเงินสด
7.ควบคุม กำกับ ตรวจสอบการออกใบเสร็จรับเงิน, ใบลดหนี้ / เพิ่มหนี้ รวมถึงหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
8.ควบคุมหนี้ค้างชำระ และ NPL ลดการเกิดหนี้เสีย และลด Provision
9.ควบคุม ดูแลการออกจดหมายติดตามหนี้ในกรณีลูกหนี้ที่ค้างชำระ
10.จัดทำรายงานลูกหนี้ AR Aging ประจำเดือน วิเคราะห์ลูกหนี้ เพื่อนำเสนอผู้บริหารของบริษัท
11.วิเคราะห์ปัญหาลูกหนี้ค้างชำระ และติดตามแก้ไขปัญหาลูกหนี้กลุ่มบริษัทประกันปฏิเสธการชำระ เพื่อนำเสนอผู้บริหารของบริษัท
12.กำกับ ดูแลการทำรายงานงบกระทบยอดลูกหนี้เงินรับเข้าจากธนาคาร
13.จัดทำงบประมาณรายจ่าย และตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
14.ดูแลและแก้ไขในการรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้า

สถาบัน บมจ.ธนาคารกสิกรไทย และ บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)

หลักสูตร เทคนิคการคัดกรองลูกค้าแบบมืออาชีพ

สถาบัน บริษัท โคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์ (ปทท.) จำกัด และ อ.องอาจ ฉันทสมบัติ

หลักสูตร เทคนิคการติดตามและเจรจาต่อรองหนี้

สถาบัน บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)

หลักสูตร การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและ การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน