ในส่วนงานบัญชีรับผิดชอบตามสาขาที่กำหนดโดยทำการตรวจสอบเอกสารที่ได้รับและตั้งหนี้เข้าระบบและส่งให้ฝ่ายการเงินทำจ่ายตามรอบการจ่ายเงิน และตรวจสอบเอกสารใบแจ้งหนี้,ใบกำกับภาษี หรือบิลเงินสดจากการซื้อของฝ่ายจัดซื้อโดยส่งผ่านระบบให้ตรวจสอบว่ามีความถูกต้องในการบันทึกเข้าระบบหรือไม่ โดยการตรวจสอบเอกสารที่ส่งมากับในระบบ และรวมถึงตรวจสอบการหัก ณ ที่จ่ายในระบบให้ถูกต้องก่อนส่งให้ฝ่ายการเงินทำจ่ายต่อไป
ในส่วนงานภาษีซื้อ ตรวจสอบเอกสารใบกำกับภาษีต้วจริงกับข้อมูลในระบบให้ถูกต้องตรงกันและสรุปส่งให้กับสมุห์บัญชีที่รับผิดชอบ
ในส่วนงาน SAP Key User FI คอยตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบ SAP เบื้องต้นให้กับผู้ใช้งาน หากไม่สามารถแก้ไขได้จะต้องคอยประสานงานกับฝ่าย IT เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับผู้ใช้งานระบบ