ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน

บริษัท บริษัท อูทาร่า 5 ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่บริษัท 599/120 หมู่บ้านกลางกรุงรอยัลเวียนนารัชวิภา จตุจักร กรุงเทพ

เงินเดือน สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ลักษณะงานที่ทำ
1.ออกใบแจ้งหนี้ค่าสินค้าและค่าบริการ และบันทึกบัญชีใบแจ้งหนี้นั้น ๆ ในสมุดรายวันขาย (Sale Book)
2.ออกเอกสารใบลดหนี้,ใบเพิ่มหนี้ค่าสินค้าหรือค่าบริการต่าง ๆ และบันทึกบัญชีใบลดหนี้,ใบเพิ่มหนี้ ในสมุดรายวัน (Debit note / Credit note)
3.จัดทำใบวางบิลสำหรับค่าสินค้าและบริการ (Billing)
4.ปิดสมุดรายวันขายประจำเดือน
5.จัดทำใบเสร็จรับเงิน และ ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี เพื่อรับชำระหนี้ค่าสินค้าและบริการ (Receipt/Tax)
6.จัดทำชุดเอกสารการรับเงินแยกตามลูกหนี้และบันทึกบัญชีการรับเงินนั้นในสมุดรายวันรับ (Receipt voucher)
7.จัดทำชุดเอกสารการรับเงินอื่น ๆ และบันทึกบัญชีการรับเงินนั้นในสมุดรายวันรับ
8.ปิดสมุดรายวันรับประจำเดือน
9.เปิดใบสั่งซื้อสินค้า (Purchase Order)
10. รับวางบิลจาก Supplier
11.บันทึกรายการตั้งหนี้(Account Payable) เพื่อเตรียมทำรายการจ่าย Supplier (Payment Voucher)
12.จัดทำรายงานภาษีประจำเดือน ภพ.30, ภงด.1,3,53 ภงด.50,ภงด.51 พร้อมนำส่งสรรพากรทางอินเตอร์เน็ต
13.จัดทำชุดเอกสารเช็คผ่านธนาคารประจำเดือน และบันทึกบัญชีเช็คผ่านธนาคารในสมุดรายวัน (Pay-in cheque)
14. กระทบยอดเงินฝากธนาคารประจำเดือน พร้อมสรุปทำรายงาน (Bank Reconcile)
15. กระทบยอดเช็ครับคงเหลือในมือ (Cheque in hand Outstanding)
16. เช็คสต็อกสินค้าประจำทุก 6 เดือน
17. ติดตามหนี้ (Collecting)
18. กระทบยอดคงเหลือลูกหนี้ (Account receivable Outstanding) เจ้าหนี้ (Account payable Outstanding) บัญชีอื่นที่เกี่ยวข้อง พร้อมสรุปทำรายงานประกอบงบการเงิน
19. จัดทำเงินเดือนพนักงานพร้อมยื่นประกันสังคม
20. ปิดงบการเงินประจำปี
21. ขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชีแล้ว

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชีการเงินอาวุโส

บริษัท บริษัท เมโทร เอช แอนด์ เรส จำกัด

ที่อยู่บริษัท 135/39 ซอยลาดพร้าว18 ถ.ลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900120

เงินเดือน สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ลักษณะงานที่ทำ
1.ออกใบแจ้งหนี้ค่าสินค้าและค่าบริการ และบันทึกบัญชีใบแจ้งหนี้นั้น ๆ ในสมุดรายวันขาย (Sale Book)
2.ออกเอกสารใบลดหนี้,ใบเพิ่มหนี้ค่าสินค้าหรือค่าบริการต่าง ๆ และบันทึกบัญชีใบลดหนี้,ใบเพิ่มหนี้ ในสมุดรายวัน (Debit note / Credit note)
3.จัดทำใบวางบิลสำหรับค่าสินค้าและบริการ (Billing)
4.ปิดสมุดรายวันขายประจำเดือน
5.จัดทำใบเสร็จรับเงิน และ ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี เพื่อรับชำระหนี้ค่าสินค้าและบริการ (Receipt/Tax)
6.จัดทำชุดเอกสารการรับเงินแยกตามลูกหนี้และบันทึกบัญชีการรับเงินนั้นในสมุดรายวันรับ (Receipt voucher)
7.จัดทำชุดเอกสารการรับเงินอื่น ๆ และบันทึกบัญชีการรับเงินนั้นในสมุดรายวันรับ
8.ปิดสมุดรายวันรับประจำเดือน
9.เปิดใบสั่งซื้อสินค้า (Purchase Order)
10. รับวางบิลจาก Supplier
11.บันทึกรายการตั้งหนี้(Account Payable) เพื่อเตรียมทำรายการจ่าย Supplier (Payment Voucher)
12.จัดทำรายงานภาษีประจำเดือน ภพ.30, ภงด.1,3,53 พร้อมนำส่งสรรพากร
13.จัดทำชุดเอกสารเช็คผ่านธนาคารประจำเดือน และบันทึกบัญชีเช็คผ่านธนาคารในสมุดรายวัน (Pay-in cheque)
14. กระทบยอดเงินฝากธนาคารประจำเดือน พร้อมสรุปทำรายงาน (Bank Reconcile)
15. กระทบยอดเช็ครับคงเหลือในมือ (Cheque in hand Outstanding)
16. เช็คสต็อกสินค้าประจำทุก 6 เดือน
17. ติดตามหนี้ (Collecting)
18. กระทบยอดคงเหลือลูกหนี้ (Account receivable Outstanding) เจ้าหนี้ (Account payable Outstanding) บัญชีอื่นที่เกี่ยวข้อง พร้อมสรุปทำรายงานประกอบงบการเงิน

ตำแหน่ง พนักงานบัญชีการเงิน

บริษัท บริษัท มาสเตอร์ เทคโนคอม จำกัด

ที่อยู่บริษัท 123 อาคารซันทาวเวอร์ เอ ห้อง 2107-2108 ถ.วิภาดีรังสิต แขวงจอม

เงินเดือน สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ลักษณะงานที่ทำ
1.ออกใบแจ้งหนี้ค่าสินค้าและค่าบริการ และบันทึกบัญชีใบแจ้งหนี้นั้น ๆ ในสมุดรายวันขาย (Sale Book)
2.ออกเอกสารใบลดหนี้,ใบเพิ่มหนี้ค่าสินค้าหรือค่าบริการต่าง ๆ และบันทึกบัญชีใบลดหนี้,ใบเพิ่มหนี้ ในสมุดรายวัน (Debit note / Credit note)
3.จัดทำใบวางบิลสำหรับค่าสินค้าและบริการ (Billing)
4.ปิดสมุดรายวันขายประจำเดือน
5.จัดทำใบเสร็จรับเงิน และ ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี เพื่อรับชำระหนี้ค่าสินค้าและบริการ (Receipt/Tax)
6.จัดทำชุดเอกสารการรับเงินแยกตามลูกหนี้และบันทึกบัญชีการรับเงินนั้นในสมุดรายวันรับ (Receipt voucher)
7.จัดทำชุดเอกสารการรับเงินอื่น ๆ และบันทึกบัญชีการรับเงินนั้นในสมุดรายวันรับ
8.ปิดสมุดรายวันรับประจำเดือน
9.เปิดใบสั่งซื้อสินค้า (Purchase Order)
10. รับวางบิลจาก Supplier
11.บันทึกรายการตั้งหนี้(Account Payable) เพื่อเตรียมทำรายการจ่าย Supplier (Payment Voucher)
12.จัดทำรายงานภาษีประจำเดือน ภพ.30, ภงด.1,3,53 พร้อมนำส่งสรรพากร
13.จัดทำชุดเอกสารเช็คผ่านธนาคารประจำเดือน และบันทึกบัญชีเช็คผ่านธนาคารในสมุดรายวัน (Pay-in cheque)
14. กระทบยอดเงินฝากธนาคารประจำเดือน พร้อมสรุปทำรายงาน (Bank Reconcile)
15. กระทบยอดเช็ครับคงเหลือในมือ (Cheque in hand Outstanding)
16. เช็คสต็อกสินค้าประจำทุก 6 เดือน
17. ติดตามหนี้ (Collecting)
18. กระทบยอดคงเหลือลูกหนี้ (Account receivable Outstanding) เจ้าหนี้ (Account payable Outstanding) บัญชีอื่นที่เกี่ยวข้อง พร้อมสรุปทำรายงานประกอบงบการเงิน