ตำแหน่ง ธุรการ/ผู้จัดการสาขา/ผู้จัดการคลัง/Marketing

บริษัท สยาม เจ็ท เอ็กซ์เพรส จำกัด

ที่อยู่บริษัท

เงินเดือน สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ลักษณะงานที่ทำ
- คีย์ข้อมูลจัดทำเอกสารต่างๆ
- ดูแลระบบการสั่งซื้อการรับของ
- จัดทำแผนงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ตำแหน่ง จัดซื้อ

บริษัท สยามชัยเซอร์วิส สำนักงานใหญ่

ที่อยู่บริษัท

เงินเดือน สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ลักษณะงานที่ทำ
1.ดูระบบ POS การสัง่ ซ้ือเขา้ มาของแต่ละแผนก วนั ต่อวนั 2.ทาการเปิ ด PR ใบการสัง่ ซ้ือให้แต่ละแผนกที่มีการสัง่ ซ้ือเขา้ มา
-ตอ้ งใส่คาว่า(จดั ซ้ือรับทราบค่ะ/เหตุผลที่ยงั เปิดPOไม่ได้)ทุกคร้ัง
- ถา้ ทางแผนกมีการยกเลิกการสัง่ ซ้ือ ( ตอ้ งเขา้ ในระบบ POS กดยกเลกิ คาสัง่ ตรงเคร่ืองหมาย x ) 3.ตรวจเช็คบญัญตัิใหช้ดัเจนและแน่นอนว่าการสัง่ซ้ือเขา้มาน้นัถูกตอ้งตามบญัญตัิที่กาหนดของแต่ละแผนก 4.ตรวจเช็ค SecuerStock คงเหลือของสินคา้ ที่สัง่ เขา้ มาว่าคงเหลือตามกาหนดบญั ญตั ิที่สามารถสัง่ ซ้ือไดจ้ ริง 5.ทาการติดต่อ Supplier เพื่อขอใบเสนอราคาสินคา้ ที่ทางแผนกขอมา (ตอ้ งขอทุกคร้ังในการสัง่ ซ้ือ)
- สาหรับบริษทั ที่ทางบริษทั มีการสัง่ ซ้ือเป็นประจาอยแู่ ลว้
6.ถา้ เป็นสินคา้ ท่ีไม่เคยมีการสัง่ ประจาให้ทาการหา Supplier เปรียบเทียบราคาก่อน (เนน้หาราคาที่ถูกที่สุดแต่คุณภาพตอ้งไดต้รงตามที่ใชง้านและบญัญตัิเช่นยี่หอ้รุ่นสเปค)
- กาหนดการเปรียบเทียบใบเสนอราคาต้งั แต่ 3 / Supplier ข้ึนไป
- ถา้ เป็น Supplier ใหม่ที่ไม่เคยมีการซ้ือขายและตอ้ งชาระเงินก่อน มีเงื่อนไขดงั น้ี
1.จดทะเบียนเปิดบริษทั ไม่นอ้ ยกว่า5ปี
2.งบการเงินยอ้ นหลงั มากกว่ามูลค่าซ้ือขาย 10 เท่า หมายเหตุ:ถา้ไม่ตรงตามเงื่อนไขให้กรรมการบริษทั เป็นคนอนุมตัิ
7.ได้Supplierที่ตรงตามความตอ้ งการแลว้ ให้ทาการเปิดPOในระบบได้ 8.เริ่มจดั ทาเอกสารPO
- PO ใบสัง่ ซ้ือสินคา้ (Purchase Order)
-ใบเสนอราคาสินคา้ Supplier
- ใบสัง่ ซ้ือสินคา้ ในระบบ
- ใบสัง่ ซ้ือสินคา้ จากแผนกที่มีลายเซ็นผูข้ อซ้ือสินคา้ และหวั หนา้ แผนก (ถา้ ทางแผนกมีเอกสารน้ีมาให้) -MEMO/บญัญตัิของแผนกที่ขอมา -ใบสาคญัจ่าย(ถา้เป็นSupplierที่เป็นเครดิต30วนัไม่ตอ้งเขียน)
9.เปิดPOลงในระบบPOSตามที่ในระบบกาหนด

-รหสัผขู้ายขอ้มูลบริษทั(ถา้ไม่มีใหใ้ส่เงินสด) -เงื่อนไขการชาระเงิน(เงินสด/เครดิต30วนั )
- ใ ส ่ ช ื ่ อ ส ิ น ค า้ / ร า ค า ซ ้ ื อ / จ า น ว น / จ ดั ส ่ ง ท ี ่ / ว นั ท ี ่ ส ่ ง -ถา้เป็นสินคา้ให้จดัส่งที่บริษทัให้ใส่(สานกังานใหญ่ปาริมา/HQP) - ถา้ เป็นพวก อุปกรณ์IT ใหใ้ ส่ (สินคา้ ส่งไปซ่อม)
- ถา้ เป็ น อุปกรณ์อะไหล่แอร์ ให้ใส่ (ช่างนานา)
-สินคา้เป็นการสัง่จากเฟอร์-คลอง7กบั เฟอร์-คลอง4ใหใ้ส่ตามน้ีเลย 10.นาเอกสารส่งให้ผูดู้แลระบบตรวจเช็คว่าไดค้ียข์อ้มูลรหสัโคด้สินคา้ถูกตอ้งไหม(ให้เซ็นอนุมตัิ) 11.นาเอกสารส่งให้ ผจู้ ดั การแผนก/หวั หนา้ แผนก ตรวจเช็คเอกสาร (ให้เซ็นอนุมตั ิ) 12.เอกสารผา่นการตรวจเช็คเรียบร้อยแลว้ ให้นาส่งไปที่แผนกAuditตรวจสอบ
- นากระดาน PO ให้ทาง Audit เซ็นรับทราบดว้ ย 13.รอเอกสารจาก Audit ตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยถูกตอ้ งอนุมตั ิผ่านแลว้
- ก่อนหรือหลงั ส่งเอกสารให้ทาง Audit ตรวจสอบ ตอ้ งมีลายเซ็นอนุมตั ิจากผูข้ อซ้ือหรือให้ทาการอนุมตั ิผา่ น Line ได้ - โดยการแคปหลกั ฐานการอนุมตั ิจาก Line ส่งให้ทาง Audit รับทราบ
- แนบรูปหลกั ฐานการอนุมตั ิจาก Line ลงไฟล์ (หลกั ฐานการอนุมตั ิ PO) เปลี่ยนชื่อให้ตรงตาม PO
14.หลงั จากไดเ้อกสารจากทางAuditมาแลว้ ให้ทาการแสกนเอกสารเก็บไวท้ ุกคร้ังก่อนส่งให้ทางแผนกการเงิน 15.นาเอกสารส่งให้ทางแผนกการเงินเพื่อให้อนุมตัิจ่ายเงินให้กบัทางSupplier 16.ทางการเงินจะส่งสลีปการโอนแต่ละ PO ในกลุ่มการโอนเงินจดั ซ้ือ
- เก็บหลกั ฐานการโอนเงินแต่ละ PO ไวท้ ุกคร้ัง 17.ทาการส่งสลีปการโอนเงินให้ทาง Supplier พร้อมเอกสาร PO สัง่ ซ้ือสินคา้
18.ติดตามกาหนดการจดัส่งสินคา้ของทางSupplierที่แจง้กาหนดวนัที่จดัส่งไวแ้ละตอ้งแจง้ทางแผนกที่ขอซ้ือสินคา้ให้รับทราบวนัที่มีการจดัส่ง สินคา้ ดว้ ย
19. เมื่อสินคา้ มาส่งตอ้ งถ่ายรูปแบบ Timestampcamera ไวท้ ุกคร้ัง
- นากระดานเซ็นรับสินคา้ ให้แผนกเซ็นทุกคร้ังที่ไดร้ ับสินคา้ ครบแลว้ -นาใบเสร็จ/ใบกากบัภาษีตวัจริงให้ทางการเงิน
- ต วั ส า เ น า ใ ห ้ เ ร า ถ ่ า ย เ อ ก ส า ร เ ก ็ บ ไ ว ร้ อ แ น บ ก บั เ อ ก ส า ร ท ุ ก ค ร ้ ั ง

-ถา้ทางแผนกเป็นคนไปรับเองเราตอ้งขอเอกสารใบเสร็จใบกากบัภาษีดว้ย 20.เขา้ ระบบ SiamchaiPurchase แลว้ เปลี่ยนสถานะจาก PENDING เป็ น SEND TO STOCK
- นาเลขที่สัง่ ซ้ือในระบบ ส่งให้ทางผูข้ อซ้ือรับเขา้ ระบบ 21.จากน้นั เราตอ้ งนารูปสินคา้ ท่ีจดั ส่งเสร็จแลว้
- ใส่ลงในไฟล์ ( รูปจดั ซ้ือเบ็ดเตลด็ /เดือนที่สัง่ ซ้ือ เปลี่ยนชื่อรูปให้ตรงตาม PO )
- นารูปไปใส่ในไฟล์ ( Check รูปสินคา้ เบ็ดเตลด็ หลงั สัง่ ซ้ือ ปี )
- เขา้ ระบบ POS เลือกไปวนั ที่การสัง่ ซ้ือสินคา้ ( คลิกช่องสถานะอนุมตั ิ/ใส่เลข PO ลงในช่องเลขที่ PO )
22.รอเอกสาร PO ตวั จริงจากทางการเงินมาส่งคืนเป็นอนั จบเสร็จสิ้น -แนบใบเสร็จ/ใบกากบัภาษีตวัสาเนาที่เราถ่ายเก็บไว้
- ปั๊มตรา RECEIVED
-จดัเก็บเอกสารเขา้แฟ้มงาน