สิงหาคม 2562 ถึง กันยายน 2564

ตำแหน่ง พนักงานฝ่ายจัดซื้อ

บริษัท ร.ร.นานาชาติดิษยะศริน อินเตอร์เนเชอร์แนล เพร็พพะทอรี สคูล แบงค็อก (ดี-เพร็พ)

ที่อยู่บริษัท 38, 38/1-3, 39 หมู่ 6 ถนนบางนาตราด กม.7 บางแก้ว ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

เงินเดือน สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ลักษณะงานที่ทำ
ดูแลงานจัดซื้อและ Stock
งานจัดซื้อ
- งานจัดซื้อ เริ่มจากรับ PR จากแผนกต่างๆ
- เช็คของเช็คราคา เปรียบเทียบราคา
- สอบถาม Sales เรื่องเงื่อนไขการชำระเงิน ( เงินสด , เครดิต ต้องระบุ
ลงใน PO ด้วย) และ ระยะเวลาในการส่งสินค้าเพื่อประเมินว่าสามารถ
ส่งสินค้าทันต่อความต้องการของผู้ขอหรือไม่
- ถ้าเงื่อนไขการชำระเงินเป็นเงินสด /ต้องส่งเรื่องเบิกเงินสดย่อยกับ
บัญชีซึ่งใน 1 เดือนจะมีรอบเบิกเงินสด 2 รอบ
- สรุปเปิด PO เสนอเซ็นต์นต์อนุมัติ
- ส่งสำเนา PO ให้ผู้ขายและบัญชี
- ถ้ามีเรื่องเงินมัดจำก่อนสั่งสินค้าต้องขอใบแจ้งหนี้จากผู้ขายส่งให้
บัญชีพร้อมสำเนา PO
- รอรับสินค้า และ ส่งสินค้าให้กับแผนกที่ขอมา
- ส่งเอกสาร Invoice พร้อมชุดวางบิล (ถ้ามี) ให้บัญชี
- เก็บเอกสารที่มีการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วเข้าแฟ้ม
งาน Stock
- เมื่อมีสินค้ามาส่งทำการรับรายการที่จำนวนสินค้าเข้าระบบ Stock
- ถ้ามีการเบิกสินค้า ทำการจ่ายสินค้า และตัดในระบบ Stock
- เช็ค Stock ถ้ามีรายการไหนพร่อง หรือ ใกล้จะหมดต้องรายงานผู้
บังคับบัญชาเพื่อขออนุมัติการสั่งซื้อ สินค้าเข้ามาเติม Stock

สิงหาคม 2555 ถึง สิงหาคม 2562

ตำแหน่ง พนักงานฝ่ายจัดซื้อ

บริษัท บจก.ยูไนเต็ด สตีล ไพพ์

ที่อยู่บริษัท 272 หมู่ที่ 4 ซอยวัดแหลมฟ้าผ่า ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290

เงินเดือน สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ลักษณะงานที่ทำ
ดูแลงานจัดซื้อและKPI ของแผนก

- งานจัดซื้อ เริ่มจากรับ PR จากแผนกต่างๆ
- รวบรวม PR ตรวจรายละเอียดใน PR ต้องถามผู้ขอใช้สินค้าวันไหน ด่วน หรือ ตามรอบปกติ แล้วทำการเช็คของเช็คราคา เปรียบเทียบราคา
- สอบถาม Sales เรื่องเงื่อนไขการชำระเงิน ( เงินสด , เครดิต ต้องระบุ
ลงใน PO ด้วย) และ ระยะเวลาในการส่งสินค้าเพื่อประเมินว่าสามารถ
ส่งสินค้าทันต่อความต้องการของผู้ขอหรือไม่
- ถ้าเงื่อนไขการชำระเงินเป็นเงินสด /ต้องส่งเรื่องเบิกเงินสดย่อยกับ
บัญชี หรือ รับเช็คต้องสรุปรายละเอียดพร้อมแนบเอกสารให้บัญชี
- สรุปเปิด PO เสนอเซ็นต์นต์อนุมัติ
- ส่งสำเนา PO ให้ผู้ขายและบัญชี
- ถ้ามีเรื่องเงินมัดจำก่อนสั่งสินค้าต้องขอใบแจ้งหนี้จาก Sales ส่งให้
บัญชีพร้อมสำเนา PO
- การสั่งซื้อและระบุวันที่ส่งสินค้าต้องประสานงานกับสโตว์ติดวันหยุด
หรือไม่ และพื้นที่การเก็บสินค้ามีเพียงพอสำหรับเก็บสินค้าที่กำลังจะ
สั่งเข้ามาหรือเปล่า
- ประสานงานกับสโตว์เรื่องการับรับสินค้า เช่น สินค้าที่มาส่งมีจำนวน
รายการ ไม่ตรงกับ PO สินค้าที่มาส่งไม่ตรง Spec และรายละเอียด
เอกสารผิดเช่น ชื่อที่อยู่ไม่ถูกต้อง ต้องทำเรื่องเคลมสินค้า ส่งคืน
สินค้า และแจ้งเปลี่ยนและแก้ไขเอกสาร
- เก็บเอกสารที่มีการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วเข้าแฟ้ม
- ต้องเช็ครอบการสั่งซื้อสินค้าตลอด อาจจะมีการลืมสั่งซื้อบ้างไหม
หรือ เช็ค PO ที่มีการสั่งซื้อไปแล้วยังไม่ส่งสินค้าหรือไม่เพื่อป้องกัน
ปัญหาที่จะเกิดขึ้นซึ่งจะมีผลกระทบต่อฝ่ายอื่นที่รอใช้สินค้าอยู่
- ต้องหาผู้ขายรายใหม่เสมอ
- สินค้าแต่ละประเภทที่มีการสั่งซื้อต้องมีซัพพลายเออร์ อย่างน้อย 3
ราย เพื่อซัพพอร์ตเรื่องสินค้าเพื่อการเปรียบเทียบและต่อรองราคา
สินค้า
- มีการประเมิณผู้ขายทุกๆ 4 ไตรมาส
- สรุป KPI และ รายกายละเอียดการสั่งซื้อ ยอดสั่งซื้อทุกเดือน
- เตรียมเอกสารเพื่อ Adit ทุกๆ 6 เดือน
- ก่อนสิ้นปีต้องวางแผนการสั่งซื้อกับทุกฝ่ายเนื่องจากเป็นวันหยุดยาว
และสิ้นปี ปีถัดไปจะมีผลกระทบต่อ
1.เรื่องจำนวนสินค้ามีไม่พอต่อความต้องการในการสั่งซื้อต้องวางแผน
การสั่งซื้อล่วงหน้าหรือเป็นการจองสินค้าไว้ โดย เปิด PO จองสินค้า
ล่วงหน้า
2. เรื่องราคาสินค้าต้องมีการปรับ

สิงหาคม 2552 ถึง สิงหาคม 2555

ตำแหน่ง พนักงานฝ่ายจัดซื้อ

บริษัท บจก.จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง

ที่อยู่บริษัท 192 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290

เงินเดือน สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ลักษณะงานที่ทำ
ดูแลงานจัดซื้อและKPI ของแผนก

- งานจัดซื้อ เริ่มจากรับ PR จากแผนกต่างๆ
- รวบรวม PR ตรวจรายละเอียดใน PR ต้องถามผู้ขอใช้สินค้าวันไหน ด่วน หรือ ตามรอบปกติ แล้วทำการเช็คของเช็คราคา เปรียบเทียบราคา
- สอบถาม Sales เรื่องเงื่อนไขการชำระเงิน ( เงินสด , เครดิต ต้องระบุ
ลงใน PO ด้วย) และ ระยะเวลาในการส่งสินค้าเพื่อประเมินว่าสามารถ
ส่งสินค้าทันต่อความต้องการของผู้ขอหรือไม่
- ถ้าเงื่อนไขการชำระเงินเป็นเงินสด /ต้องส่งเรื่องเบิกเงินสดย่อยกับ
บัญชี หรือ รับเช็คต้องสรุปรายละเอียดพร้อมแนบเอกสารให้บัญชี
- สรุปเปิด PO เสนอเซ็นต์นต์อนุมัติ
- ส่งสำเนา PO ให้ผู้ขายและบัญชี
- ถ้ามีเรื่องเงินมัดจำก่อนสั่งสินค้าต้องขอใบแจ้งหนี้จาก Sales ส่งให้
บัญชีพร้อมสำเนา PO
- การสั่งซื้อและระบุวันที่ส่งสินค้าต้องประสานงานกับสโตว์ติดวันหยุด
หรือไม่ และพื้นที่การเก็บสินค้ามีเพียงพอสำหรับเก็บสินค้าที่กำลังจะ
สั่งเข้ามาหรือเปล่า
- ประสานงานกับสโตว์เรื่องการับรับสินค้า เช่น สินค้าที่มาส่งมีจำนวน
รายการ ไม่ตรงกับ PO สินค้าที่มาส่งไม่ตรง Spec และรายละเอียด
เอกสารผิดเช่น ชื่อที่อยู่ไม่ถูกต้อง ต้องทำเรื่องเคลมสินค้า ส่งคืน
สินค้า และแจ้งเปลี่ยนและแก้ไขเอกสาร
- เก็บเอกสารที่มีการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วเข้าแฟ้ม
- ต้องเช็ครอบการสั่งซื้อสินค้าตลอด อาจจะมีการลืมสั่งซื้อบ้างไหม
หรือ เช็ค PO ที่มีการสั่งซื้อไปแล้วยังไม่ส่งสินค้าหรือไม่เพื่อป้องกัน
ปัญหาที่จะเกิดขึ้นซึ่งจะมีผลกระทบต่อฝ่ายอื่นที่รอใช้สินค้าอยู่
- ต้องหาผู้ขายรายใหม่เสมอ
- สินค้าแต่ละประเภทที่มีการสั่งซื้อต้องมีซัพพลายเออร์ อย่างน้อย 3
ราย เพื่อซัพพอร์ตเรื่องสินค้าเพื่อการเปรียบเทียบและต่อรองราคา
สินค้า
- มีการประเมิณผู้ขายทุกๆ 4 ไตรมาส
- สรุป KPI และ รายกายละเอียดการสั่งซื้อ ยอดสั่งซื้อทุกเดือน
- เตรียมเอกสารเพื่อ Adit ทุกๆ 6 เดือน
- ก่อนสิ้นปีต้องวางแผนการสั่งซื้อกับทุกฝ่ายเนื่องจากเป็นวันหยุดยาว
และสิ้นปี ปีถัดไปจะมีผลกระทบต่อ
1.เรื่องจำนวนสินค้ามีไม่พอต่อความต้องการในการสั่งซื้อต้องวางแผน
การสั่งซื้อล่วงหน้าหรือเป็นการจองสินค้าไว้ โดย เปิด PO จองสินค้า
ล่วงหน้า
2. เรื่องราคาสินค้าต้องมีการปรับ

ประสบการณ์ทำงานอื่นๆ
บจก.ลีน่า พี.แอล.โฮม