ตำแหน่ง จัดซื้อต่างประเทศ

บริษัท กรุงเทพ โอเอ คอมส์ จำกัด

ที่อยู่บริษัท

เงินเดือน สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ลักษณะงานที่ทำ
- ติดต่อประสานงาน Supplierต่างประเทศ เพื่อทำการสั่งซื้อ และนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ
- สั่งซื้อสินค้าตามใบขอซื้อ(PR)ของฝ่ายขาย
- ทำใบ PO เพื่อสั่งซื้อและส่งให้ต่างประเทศ
- ติดต่อประสานงานกับ forwarder ในการนำเข้าสินค้า
- ติดตามเอกสาร B/L of Air Way Bill, Invoice, Packing List จาก Supplier แล้วส่งเอกสารดังกล่าวทำ Insurance
- ส่งเอกสารทั้งหมดให้ Shipping เพื่อทำใบขนส่งสินค้า, ตรวจเช็คใบขนส่งสินค้า
- ประสานงานกับโรงงานก่อนการเคลียร์สินค้าออกจากท่าเรือแจ้งสินค้าเข้าโรงงานให้ทุกหน่วยงานทราบเช่นบัญชี/Stock/ฝ่ายอะไหล่/โรงงานเป็นต้น
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง จัดซื้อต่างประเทศ

บริษัท ฟลอรอล แมนูแฟคเจอริ่งกรุ๊ป จำกัด

ที่อยู่บริษัท

เงินเดือน สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ลักษณะงานที่ทำ
- ติดต่อเจรจาต่อรองราคาเพื่อสั่งซื้อกับ Supplier ต่างประเทศ
- หา Supplier ใหม่ๆเพื่อเทียบราคา
- เปิด PO สั่งซื้อในโปรแกรม และส่งให้กับผู้ขาย ทางผู้ขายจะส่ง PI มาเพื่อให้จ่ายเงิน
- ประสานงานกับแผนกการเงิน เพื่อติดตามเรื่องการจ่ายเงินค่าสินค้า
- ติดต่อประสานงานกับชิ้ปปิ้งเกี่ยวกับพิธีการนำเข้าสินค้า
- ประสานงานกับแผนกคลังสินค้า ฝ่ายขาย เพื่อแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับของที่จะเข้าคลังสินค้า
- ประสานงานกับต่างประเทศเรื่องการเคลมสินค้า ในกรณีที่สินค้ามีปัญหา
- จัดทำรายงานและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตาม KPI ประจำเดือน
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

ตำแหน่ง จัดซื้อต่างประเทศ

บริษัท บริษัท บริษัท พีเอส ไอที กรุ๊ป จำกัด

ที่อยู่บริษัท

เงินเดือน สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ลักษณะงานที่ทำ
- ติดต่อสั่งซื้อสินค้าจากประเทศจีน ตามแผนการสั่งซื้อแต่ละไตรมาสที่ทางบริษัทกำหนดทั้งทาง e-mail และโทรศัพท์ รวมทั้งเจรจาต่อรองราคาสินค้า เปรียบเทียบราคาและคุณภาพสินค้าเพื่อคัดเลือก Supplier ในต่างประเทศเกี่ยวกับคุณสมบัติสินค้า / จำนวนสินค้า หรือสินค้าตัวอย่างและสินค้าเพื่อการนำเข้าในอนาคต รวมทั้งข้อกำหนด บรรจุภัณท์ของสินค้า ตามที่ระบุให้กำหนดไว้แล้วแต่กรณี เป็นต้น
- ออกใบสั่งซื้อ(Purchase Order) กับผู้ผลิตต่างประเทศ ตรวจสอบใบเสนอราคา ได้แก่ รหัสสินค้า / จำนวนสินค้า / ราคาและเงื่อนไขอื่นๆตามที่ตกลงและกำหนดไว้ในการสั่งซื้อนั้นๆ
- จัดเตรียมเอกสารเสนอผู้บริหารเซ็นต์อนุมัติ แล้วเนินการสั่งซื้อกับ Supplier ตามเงื่อนไขการสั่งซื้อต่อไป
- กรณี T/T ภายหลังตรวจสอบความถูกต้องและเสนอผู้บริหารเซ็นต์แล้วจึงจะนำใบสั่งซื้อพร้อมทั้ง Invoice ที่ตรวจสอบความถูกต้องแล้วมากรอกแบบฟอร์มการโอนเงิน เพื่อยื่นเสนอต่อผู้บริหารอนุมัติและธนาคารนั้นๆดำเนินการT/Tเป็นลำดับต่อไป
- กรณี L/C หลังจากทำการตรวจสอบ Invoice เป็นที่ถูกต้องดีแล้วให้นำใบ PO และใบ Invoice ดังกล่าวมาทำการกรอกในแบบฟอร์ม Draft L/C โดยลงรายละเอียดทุกอย่างตามเงื่อนไขการสั่งซื้อ ส่งให้ผู้ผลิตต่างประเทศตรวจเช็คและตรวจสอบหรือแก้ไข(หากมี) ภายหลังการยืนยันข้อมูลที่ถูกต้องร่วมกันแล้ว จึงดำเนินการให้ธนาคารดำเนินการเปิดL/Cต่อไป
- หลังจากที่ดำเนินการเปิด L/C , T/T กับธนาคารเรียบร้อยแล้ว ทางธนาคารจะให้ Receive มาฝ่ายจัดซื้อจะต้องส่งเอกสารนี้ไปให้กับผู้ผลิตที่ต่างประเทศเพื่อเป็นการยืนยันการโอนเงินทั้ง T/T และ L/C ผู้ผลิตจึงจะทำการผลิตสินค้าต่อไป
- ประสานงานกับ Freight Forwarder เจรจาต่อรองค่า Freight & Local charge เพื่อทำการจองเรือหลังจากตกลงราคากันเรียบร้อยแล้ว ฝ่ายจัดซื้อจะส่งชื่อ Supplier ให้กับ Sale เพื่อแจ้ง Agent จะได้ไปติดต่อเรื่องการโหลดสินค้าที่ต้นทาง
- ประสานงานสอบถามความคืบหน้าของชิ้ปเม้นท์กับผู้ผลิตต่างประเทศแล้วแต่กรณี รวมทั้งตามเอกสารการนำเข้าสินค้ากับผู้ผลิต เช่น Invoice / Packing List / Form E เพื่อประสานงานกับ Shipping ด้านการนำเข้าของสินค้า ดำเนินการเคลียร์สินค้าตามกระบวนการนำเข้าต่อไป
- ประสนงานกับชิ้ปปิ้ง หาราคาเปรียบเทียบค่าชิ้ปปิ้ง ค่าขนส่งทางเรือและทางบกเพื่อเป็นทางเลือกให้กับบริษัทและเพื่อก่อประโยชน์ให้กับบริษัทมากที่สุด / ตรวจสอบค่าภาษีนำเข้า / มูลค่าภาษีนำเข้าเพื่อให้บัญชีออกเช็คภาษีจ่ายกรมศุลกากรและจ่ายค่าชิ้ปปิ้ง / Freight Forwarder ต่างๆ รวมถึงการขออนุมัติเบิกเงินสดย่อยต่างๆ(แล้วแต่กรณี)
- จัดทำ Report การนำเข้าสินค้า และ Status ต่างๆเพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเกี่ยวกับการนำเข้าของสินค้า
- ประสานงานกับโรงงานก่อนการเคลียร์สินค้าออกจากท่าเรือ ฝ่ายจัดซื้อจะต้องทำจดหมายแจ้งสินค้าเข้าโรงงานให้ทุกหน่วยงานทราบเช่นบัญชี/Stock/ฝ่ายอะไหล่/โรงงานเป็นต้น
- หลังจากที่สินค้าเข้าโรงงานแล้ว ให้โรงานตรวจนับสินค้าให้ตรงตาม Packing List ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับตัวสินค้าทางโรงงานแจ้งกลับมายังฝ่ายจัดซื้อภายในวันนั้น ถ้าสินค้ามาไม่ครบ หรือเกิดความเสียหาย ฝ่ายจัดซื้อจะต้องดำเนินการพูดคุยซักถามกับผู้ผลิตว่ามันเกิดอะไรขึ้นและจัดซื้อก็ทำการเคลมสินค้ากับผู้ผลิตต่อไป
- ประสานงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาเป็นต้น