ทำงาน จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00น. ต่อสัญญาจ้างทุก6เดือน หน้าที่และความรับผิดชอบ -ประมวลผลข้อมูลในโปรแกรมเงินเดือน และตรวจสอบความถูกต้องของสรุปรายงานเงินเดือน -ตรวจสอบข้อมูลขออนุมัติจากหน่วยงานต่าง ๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าระบบการจ่ายเงินเดือนให้ถูกต้องและตรงเวลา -จัดทำและตรวจสอบข้อมูลรายรับ รายจ่ายของพนักงานทุกประเภทที่ต้องการจ่ายผ่านระบบ -ติดต่อประสานงานกับ HRBP เพื่อดำเนินการจ่ายให้ถูกต้อง -ดำเนินการ จัดทำ ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลเงินเดือนเพื่อนำเสนอขออนุมัติ -ดำเนินการ

ทำเช็ค,ออกใบ pay-in งานด้านการเงินของบริษัท

-ดำเนินการในส่วนบัญชี การเงิน และประสานงานต่างๆ เกี่ยวกับอสังหารืมทรัพย์ -ลงรายการบัญชีที่เกิดขึ้น(รับ-จ่าย) ระบบบัญชีต่างๆในบริษัทฯ ได้อย่างถูกต้อง -จัดทำบัญชีขาย บัญชีต้นทุน -จัดำทรายงานภาษี ภงด.3 ภงด.53 ภธ.40 และยื่นแบบตามกำหนดของ กรมสรรพากร -จัดทำ Bank Reconcile และรายละเอียดประกอบงบ -ปิดงบการเงิน (งบกำไร-ขาดทุน,งบแสดงฐานะการเงิน) รายเดือน รายไตรมาศ และ งบปี -นำส่งงบการเงินบริษัท ให้กับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ ภงด.50 กับกรมสรรพากร ผ่านระบบ E-filling -หน้าที่อื่นๆ ในส่วนของงานบัญชี กา

1. ปิดงบรายโครงการทุกสิ้นเดือนโดยคำนวณรายได้/ต้นทุนตาม%ความสำเร็จของงาน 2. จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน 3. ตรวจสอบการทำงานในทีมบัญชี 4. ช่วยจัดทำงบการเงินรายเดือน/รายไตรมาส/รายปี นำส่งผู้บริหาร 5. ติดต่อประสานงานกับฝ่ายโครงการและฝ่ายต่างๆในองค์กรเพื่อข้อมูลในการทำงบการเงิน 6. ช่วยจัดทำรายงานทางการเงินวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีส่งผู้บริหาร 7. ช่วยสอนงานพัฒนาบุคลากรเรียนรู้เติบโตในอาชีพ 8. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

1. บัญชี งบดุล, งบกำไรขาดทุน และเอกสารประกอบงบการเงินต่างๆ ทุกบัญชี, วิเคราะห์การปิดงบประจำทุกเดือน,ไตรมาส และปิดงบประจำปีตามลำดับ จัดเตรียมเอกสารต่างๆ เพื่อยื่นกรมสรรพากร (ภ.ง.ด. 51 และภ.ง.ด.50) และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปิดงบทั้งหมด 2. งานเอกสาร ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.1,3,53 ยื่นกรมสรรพากร 3. ตรวจเอกสารการรับเงิน - จ่ายเงิน รวมถึงเงินสดย่อย, กระทบยอด Bank Statement 4. ระบบรับ - จ่ายเช็ค, รับวางบิล, จัดทำเงินเดือน PayRoll, จ่ายค่าคอมมิชชั่นและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 5

-กำหนดและจัดโครงสร้างผังบัญชีให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท -ผังบัญชี โครงสร้างแผนกบัญชี , จัดให้มีโปรแกรมบัญชีที่เหมาะสมสำหรับการทำข้อมูลทางด้านบัญชี , ปรับปรุงและพัฒนา-เชื่อมต่อระบบโปรแกรมบัญชีกับระบบโปรแกรมการทำงานของหน่วยงานอื่นเพื่อสามารถใช้ข้อมูลเพื่อลดขั้นตอนการ ทำงานโดยนำข้อมูลมาใช้ประมวลผลได้โดยตรงในระบบบัญชี -บริหารจัดการการจัดทำรายงานทางบัญชีของบริษัทในแต่ละงวดให้ถูกต้องและเป็นไปตามกำหนดเวลา -รายงานการเงินเพื่อเสนอผู้บริหาร , รายงานงบการเงินและกระบวนการจัดทำรายละเอียด

- จัดทำรายงานทางบัญชีต่างๆ - ปิดบัญชีสำหรับงบการเงินประจำเดือนและประจำปี - ทำการกระทบยอดและบันทึกปรับปรุงบัญชีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในบัญชีแยกประเภท - ควบคุมการดูแลการทำงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Word, Excel ระดับดี - มีความรู้เรื่องบัญชี-การเงิน เป็นอย่างดี - มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์ตรงต่อเวลา สามารถทำงานให้เสร็จตามเวลาที่กำหนดได้ - มีมนุษย์สัมพันธ์และทักษะการสื่อสารที่ดีพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเสมอ

รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบงานเอกสาร การรับวางบิล การตั้งเจ้าหนี้ (PBR) การทำเช็คเพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้วัตถุดิบไม้ (PVF) ตรวจสอบรายการใบรับเข้า-เบิกออก การใช้วัตถุดิบไม้ และ การเบิกใช้วัสดุสิ้นเปลือง จัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขาย กรอกแบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.3,53 งานการเงินนำจ่าย Slip pay suppliers และยืนยันยอดการจ่ายเจ้าหนี้การค้าวัตถุดิบ (fax)

**ออกปฏิบัติการหน้าสาขา** 1. วางแผนการตรวจสอบมาตรฐานการทำงาน 2. ตรวจสอบมาตรฐานการทำงานด้าน Quality Service และ Cleanliness ของแต่ละสาขา 3. จัดทำรายงานผลการตรวจสอบเสนอฝ่ายบริหาร และฝ่ายปฏิบัติการ 4. ติดตามผลการแก้ไขปัญหาที่ตรวจพบในแต่ละสาขา

1.ควบคุมการเบิกจ่ายและบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้อง 2.ติดต่อธนาคาร ควบคุมเงินทดรองจ่าย 3.จัดทำใบสำคัญจ่าย การทำจ่ายทั้งระบบเช็คและระบบอิเล็คทรอนิกส์ 4.ตรวจสอบการตั้งหนี้ และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5.จัดทำสถานะทางการเงินนำเสนอผู้บริหาร 6.กระทบยอดเงินฝากธนาคาร จัดทำรายงานทางการเงินที่จำเป็นต่อการบริหารงาน 7.จัดทำเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 8.อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย